公司采购部管理制度（公司采购部管理制度内容）

大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于公司采购部管理制度的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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本文目录:

• 1、采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

• 2、公司采购管理制度

• 3、求公司的采购管理制度

• 4、采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

一、采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

一、采购管理制度：

采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。为了规范采购工作，提高采购工作的效率，必须建立健全多种采购管理制度；

以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。

二、采购岗位职责：

多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，优秀的采购员可以晋升为采购经理，采购经理可以平调至市场或营运经理等，也可以晋升为总经理，直至最高职位总裁或首席执行官。或者去其它的机构寻求更有竞争力的职位。

采购员要求的教育背景相差很大，多数没有要求有专门的学位和学历，但是需要对需要采购的产品非常熟悉，对这个行业来说，经验比学历更加重要。机械、国际贸易、商业和数学等课程是对这一职位的很好的准备。

能熟练使用办公软件和英语很有用，出色的沟通能力和广泛的人际网络对这一职位也相当重要。如果要晋升为采购经理或更高级的职位，获得商业和经济相关的本科或专业学位非常重要。

三、采购工作流程：

1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；

2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；

3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；

4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；

5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；

6、采购人与中选供应商签订采购合同。

扩展资料：

采购管理制度的特点：

1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。

2、可行性：任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。

不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。

3、严肃性：采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。

4、协调性：采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。

5、相对稳定性：采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成采购工作的混乱。

当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。

参考资料来源：百度百科-采购管理制度

参考资料来源：百度百科-采购流程

参考资料来源：百度百科-采购员

参考资料来源：百度百科-采购管理（企业采购活动执行过程的科学管理）

二、公司采购管理制度

采购管理制度包括：供应商的选择，样品的收集，供方资质收集，供方评审必要时组织现场评审，合格供方批准 ，合格供方控制，供方质量管理体系开发，采购合同的签订、审批及管理，采购计划的管理 ，交期跟催， 采购产品的验证，对供方的定期评审，采购后与供方对帐，对不合格品及时与供方协调处理等内容，自己去编吧

三、求公司的采购管理制度

采购管理制度

1目的

为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本制度

2适用范围

2.1 对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制；

2.2 公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制（包括验证）；

2.3 本公司生产中所发生的任何外协过程的监控。

3职责

3.1 发展工程部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。

3.2 采购部门负责组织对合格供方的选择、评估、控制；采购计划的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。

3.3 采购部门负责委外加工或服务的供方的选择、评价和监控。

3.4 质管部负责对采购产品和外协质量进行验证，并参与对供方的评估及控制。

4. 程序

4.1 采购输入：在产品实现策划活动时，发展工程部向采购部门提供公司主导产品的《物料明细表》及技术条件或验收标准。

4.2 供方调查：采购部门根据公司提供产品的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供方调查表》。调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。

4.3 供方评审

4.3.1采购部门会同质管部对合格供方反馈的调查表予以评审（必要时要求供方提交样件；执行生产件批准程序或对供方进行现场审核）。对供方的调查、初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。

4.3.2 具有ISO9001：2008或ISO/TS16949:2009；QS9000等质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。

4.3.3审核时由参与者做出评估意见后填写《供方评审表》，采购部门汇总资料后报总经理审批。

4.4 合格供方批准

4.4.1总经理对入选供方的资格予以审批。每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。

4.4.2对顾客指定的供货单位，公司除直接实施相关采购外，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可经总经理批准直接进入公司的《合格供方名录》。

4.4.3经批准的合格供方应形成《合格供方名录》并发至采购、生产、质量、技术等相关部门。

4.5 合格供方控制：

4.5.1在日常的进货/外协产品检验中发现批量不合格或严重不合格项目时，由质管部书面通知采购部门，由采购部门负责向合格供方发出《供应商质量问题通知》，提出纠正和预防措施要求并限期改进。

4.5.2采购部门根据质管部提供的进货检验报告，由（内外）顾客抱怨产生的退货报告，交付的时效表现情况，每月作《合格供方业绩统计表》。

4.5.3采购部门根据供方业绩统计结果，对供方进行业绩评定。对供货业绩较差者，通过《供应商质量问题通知》提出纠正和预防措施要求，并限期改进。发出两次纠正预防措施要求之后，仍无明显进展者，报总经理批准，取消其合格供方资格。

4.5.4必要时，公司派出具有内审员资格的人员对合格供方的质量保证能力进行现场审核，不符合要求时，建议取消其合格供方资格。

4.6 供方质量管理体系开发：

4.6.1本公司要求供方推行ISO9001：2008质量管理体系并获第三方认证注册。

4.6.2本公司鼓励并辅导供方推行TS16949质量管理体系并通过第三方认证注册。

4.7 采购信息控制

4.7.1采购信息包括：

采购合同/采购单（其中应注明所购物料/外协件的名称、型号、规格、类别、数量、技术标准/质量标准、名称及编号、交货期）。

采购物品的技术规范及相关标准图样等，必要时可规定供方运用的质量体系标准的名称、编号及版本。

4.7.2采购信息发出前应由采购部门负责人进行审核以确保其适宜且明确。发放到供方的采购资料如图纸，加工工艺等应按文件控制要求予以登记、确认。

4.8 采购计划

4.8.1采购部门编制《采购计划表》，注明采购物资的规格、型号、数量、质量验收标准、交货期等，经部门负责人审核，总经理批准后实施。

4.8.2根据按采购计划所下达的《采购单》，采购员在合格供方中进行选择，必要时，要求供方报价，议价，满足物美价廉要求时与供方签订采购合同按采购合同审批权限报批后实施采购，以满足生产需要。

4.8.3公司采购部门负责人在审核采购计划时应确保拟采购的产品或材料符合有关环境保护，安全等方面的相关法律法规的要求。

4.9 交期跟催：

4.9.1为确保交期，采购部门必须要求供方具有100%的按时交付能力，且提供必要的交期要求（交期必须考虑供方的生产周期、运输周期等因素，并提前通知供方）、定单数量、产品资料，以使供方能满足此期望。

4.9.2采购过程中采购员应跟催交货进度，确保按期采购入库。同时要求采购人员按《采购计划表》定期查询以便进行交期控制，并提前采用电话、传真、信函或亲自到厂商处跟催，以确保采购产品能按时的供应。

4.9.3供方的交货准确率应达100%，若未达此目标时，须发出纠正与预防措施要求 ，责成供方提出改善对策，并包含追踪记录本公司与供方额外费用及过多的运费。

4.9.4采购物品入库按规定办理入库报检手续，经仓库管理员依据送货单对进货的供方、规格、型号、数量与标识的符合性予以检查、核对无误后填写《进货检验通知单》报检。

4.10采购产品的验证

4.10.1公司对采购物资的验证按下列方式进行：

4.10.1.1采购物资进厂由仓库管理员验证物资的名称、规格型号、数量等项目，并报检。

4.10.1.2质管部根据进货检验规范的要求，对物资进行必要的进货检验。

4.10.1.3必要时，质管部派检验人员前往供方现场进行采购物资的验证，此时应在采购文件中规定验证的安排及物资放行的方式。

4.10.1.4必要时，要求供方实验室或委托具有认可资格的外部实验室提供质量证明资料。

4.10.2若顾客要求对供方产品实行验证时，可采用下列方法：

4.10.2.1提供合格供方评审文件、质量记录、供货业绩，质量体系等资料。

4.10.2.2质管部提供外购物品检验或试验报告。

4.10.2.3必要时，应按照顾客要求安排顾客到供方进行实地验证。

4.10.3 质管部检验员按照相关检验规范进行采购物资检验并开具相关检验单，未经检验的物资，保管员有权拒收。经检验不合格的物资按《不合格品控制程序》处置。

4.10.4 因特殊情况无法在合格供方采购的，须经责任部门负责填报《采购单》并经总经理批准，质管部进行严格的检验或验证，检验合格后由采购员办理入库手续。

4.10.5 若直接在顾客指定的供方中采购时，本公司承诺确保采购质量的符合性。

4.11 对供方的监视

4.11.1 采购部门应对所有供方的业绩进行监视，包括下列业绩指标：

A交付产品的质量：进货检验合格率和不合格记录；

B由供方导致的顾客生产中断包括外部退货；

C按计划交付的业绩（包括附加运费情况）；

D关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。

4.11.2 采购部门每月对供方业绩进行统计评价并将结果传递至相关供方，以促进供方对其制造过程业绩的监控和改进。

4.12 采购后管理

4.12.1仓库管理员严格按规定实施采购物资入库、储存，按《仓库管理制度》定额发料，按《安全储备定额管理规定》确保合理的物资储备。

4.12.2 采购部门负责对涉及合格供方选择、评估、审批、控制及采购活动的有关记录和资料进行收集、建档、保管并按规定期限保存。

5 附则

5.1 本制度由生产部负责制定、修订和解释；

5.1本制度自发布之日起实行。

四、采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

                                           采购管理制度、岗位职责及操作流程

       一、目的

       为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

       二、适用范围

       适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

       三、基本原则

       采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

       四、工作程序

       （一） 采购基本事项

       1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

       2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

       3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实

施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购

计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报

价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调

查。

       4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

       （二）采购申请

       1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

       2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

       3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

       （三）采购流程

       1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

       2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

       3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

       (四)采购经办人职责

       1. 建立供应商资料与价格记录。

       2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

       3. 询价、比价、议价及定购作业。

       4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

       5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

       （五）采购方式

       1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

       2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

       3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

       （六）采购实施

       1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

       2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

       3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

       （七）采购付款方式

       1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

       2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

       （八）采购经办人行为规范

       1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

       2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

       五、 附则

       1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

       六、本制度经总经理核准后实施。

以上就是关于公司采购部管理制度相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。

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